Aj mne prišla vyúčtovacia faktúra od SPP. 0000210239 00000 n 0000011913 00000 n endobj 0000134386 00000 n �elezni�iarska 13, Bratislava 811 04. 18 0 obj Vyúčtovacia faktúra za elektrinu ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. stiahnúť - Základná Škola. 0000202493 00000 n 0000155994 00000 n Spotreba elektriny Upozornenie Zľavy na plyn od ZSE! 0000172937 00000 n Ako skúška správnosti by mala slúžiť vyúčtovacia faktúra, ktorú ste dostali od daného dodávateľa. PARTNERA Názov podľa obchodného registra ~ Obchodný partner číslo o. Zmluvný účet <Il o.. Sídlo podľa obchodného registra Obec Malá Mača Obecný úrad 5100041061 6500045246 HLAVNÁ 127/46 925 21 MALÁ MACA 37842358 . 0000011364 00000 n Box 325, 810 00 Bratislava 1 . 0000013480 00000 n 0000012866 00000 n 135 zobrazení OMEGA PODPORA, pridaná odpoveď 5. októbra 2021 OMEGA. 0000153753 00000 n 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a k postupu pri prijatí platby na budúce dodanie tovaru, ktoré podlieha prenosu daňovej povinnosti, a vykázaní údajov v kontrolnom výkaze Zákon č. 0000170230 00000 n <> 0000118167 00000 n 0000043697 00000 n Prijímame preddavky na trojmesačný jazykový kurz pred začatím kurzu. 0000010911 00000 n 0000159668 00000 n 0000123443 00000 n 0000190765 00000 n 0000129703 00000 n Niektorí dodávatelia robia vyúčtovaciu faktúru zvlášť (13 faktúra), niektorí ju robia v rámci jedného mesiaca. 0000122009 00000 n 0000161859 00000 n 0000016276 00000 n Prevádzkovatelia, resp. 0000124526 00000 n 0000032707 00000 n 0000204781 00000 n 0000162315 00000 n 0000137482 00000 n 0000011663 00000 n 0000182412 00000 n Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 20.09.2021 preplatok vo výške 529,41 EUR. Fakturácia nákladov spojených so zaslaním upomienky. 0000118389 00000 n 0000121154 00000 n <>/BBox[0 0 0 0]/FormType 1/Matrix [1 0 0 1 0 0]/Length 8/Filter/FlateDecode>>stream 0000119426 00000 n 0000070480 00000 n 0000122147 00000 n - účtovanie vyúčtovacej faktúry, na ktorú bol zaplatený preddavok a následne bol na zaplatený preddavok prijatý daňový doklad - faktúra 27 - DF - Tuz. 0000010861 00000 n 0000031965 00000 n 0000161241 00000 n Prevádzkovatelia, resp. 0000123873 00000 n 0000125414 00000 n 0000023432 00000 n 0000169887 00000 n Fakturácia nákladov spojených so zaslaním upomienky. 0000124024 00000 n 0000071931 00000 n 0000024142 00000 n 0000193924 00000 n Západoslovenská distribučná, a.s., úspešne otestovala v septembri 2015 v reálnej prevádzke tzv. 0000199520 00000 n Examples translated by humans: faktur, faktura, rechnung, rechnungen, rechnung nr …. 0000011464 00000 n endstream 0000007791 00000 n <>/P 4 0 R/DR<<>>>> Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Doklad o oprave základu dane (MID) Poradové Odberatečíslo faktúry: 9202912075 Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130001886585 Fakturačné obdobie: 01.05.2020 - 31.05.2020 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz Dátum dodania: 08.06.2020 Dátum vyhotovenia: 08.06.2020 0000124946 00000 n endobj 0000013429 00000 n 2 0 obj endobj )�r�3� ���у��C��v�G����ہ^��Qk(�}�s������1�Ԏ��1�����(�d�-�T��sA�����Cr�-k�������K�;�S�o�����G�I�R����⠅R��(��?�#Ղa a��0rڣ�=�JC.�MEt.�9��� m�Ut=g����0Ä��,X���!���Rh#�C)�����mo|J_��c��\m"P���]W���n�:4�����y{���(;R_N�26�[,*��XLOX0Bs��ȶ�a[�]���H�,��R��k���������͵�����/��o�l endobj 0000011613 00000 n samozdanenie - prenos DP § 69 - dodanie tovaru alebo služieb medzi dvoma platiteľmi DPH, ak je daň povinný platiť príjemca a miesto dodania je tuzemsko, napr . 0000071786 00000 n 0000071538 00000 n 17 0 obj 0000154356 00000 n 0000126832 00000 n kamery 38 0000015492 00000 n 0000125976 00000 n 0000054288 00000 n 0000156491 00000 n 0000015831 00000 n 0000013230 00000 n 0000205828 00000 n 0000054063 00000 n 0000138330 00000 n 1 Odpovede. 8 0 obj 0000209128 00000 n ���� Adobe d �� C Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. in /data/www/libs/share/lib_xml.php on line 26 Warning: DOMElement . 0000160478 00000 n 0000014159 00000 n 0000124657 00000 n 0000185411 00000 n Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz IdentIfIkačné údaje obch. 1 Odpovede. B Vyúčtovanie energií a Kontrolný výkaz DPH 1. Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Doklad o oprave základu dane (MID) Poradové číslo faktúry: 9210012461 Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130001893748 Fakturačné obdobie: 01.01.2020 - 31.12.2020 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz Dátum dodania: 05.01.2021 Dátum vyhotovenia: 05.01.2021 0000150909 00000 n 0000125270 00000 n Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Doklad o oprave základu dane (MID) Poradové číslo faktúry: 9210016799 Poradové číslo pôvodnej faktúry: 130001893746 Fakturačné obdobie: 01.01.2020 - 31.12.2020 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz Dátum dodania: 05.01.2021 Dátum vyhotovenia: 05.01.2021 0000016227 00000 n ! 2020.23.1.2 Účtovanie poplatku za upomienku neuhradenej faktúry v roku 2021. Juraj Doleäal riaditeÚ sekcie Financie Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Doklad o oprave základu dane Prehľad uhradených preddavkových platieb Dátum Čiastka (€) 15.10.2015 134,50 16.11.2015 134,50 15.12.2015 134,50 Dátum Čiastka (€átum Čiastka (€ 0000119590 00000 n Veľa je tu toho popísaného, ale.. Mne prišiel nedoplatok vo výške 1000,-E bez DPH + 200,-E DPH = 1200,-E s DPH. 0000213036 00000 n 0000118442 00000 n ���J��:��U;Z־.�Y���x��3����=]�3Hkpa �ݓ��=O/d� �88��������S���_}x����O�o�)��4{X�5�/ �;+���6&������Al�u��.-� ���0����_-Ko����4�X�i��J�A)i��%�BS�2~ ?�/~� �I0O��a. dodávatelia slu�ieb, si zvy�ajne do svojich obchodných podmienok zapracovávajú ustanovenia vo veci nákladov spojených so zaslaním upomienky. 0000118565 00000 n 0000016178 00000 n 0000158831 00000 n 0000170904 00000 n Mesačnú vyúčtovaciu faktúru za súčet kladných platieb za odchýlku a k nemu prislúchajúcu DPH vystaví Zúčtovateľ odchýlok na základe mesačného vyhodnotenia podľa kapitoly 2.8.4 ods.1 pre Subjektu zúčtovania. 0000119826 00000 n Ú�tovanie náhrady nákladov na písomnú upomienku z dôvodu neuhradenia faktúry: Pod�a § 68 postupov ú�tovania pre podnikate�ov ú�tujúcich v sústave podvojného ú�tovníctva…, Copyright © 1997 - 2021 by Dash�fer Holding, Ltd., Verlag Dash�fer, vydavate�stvo, s r. o. 0000165186 00000 n �� � } !1AQa"q2���#B��R��$3br� 0000041159 00000 n 0000126130 00000 n 0000010961 00000 n 0000013329 00000 n Na zaevidovanie týchto preddavkových platieb odporúčame vytvoriť novú evidenciu, resp. Výhodný plyn pre vašu firmu Vyúčtovacia faktúra . 0000013880 00000 n 0000174622 00000 n 0000042632 00000 n <>stream 0000165540 00000 n 0000012253 00000 n 0000162657 00000 n Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Poradové číslo/Variabilný symbol 7140909669 m^nmiuiiii Poi"a<love čisto Splatnosť 7429004031 28.01.2016 Vi^ka preddavku v FíJR 241,27 Vyrovnané v EUR -241,27 Dátum vvrovJ«ru3 31.01,2016 Spolu 241,27 -2é1,27 EUR Vystavený formulár bol skontrolovaný. 0000187789 00000 n 0000120679 00000 n 0000099687 00000 n 0000215090 00000 n 0000175006 00000 n Účtovanie spotreby energie - Účtovanie zálohových platieb za energie, vyúčtovacia faktúra za energie, nevyfakturované dodávky za e | ako-uctovat.sk na mesačnej, štvrťročnej báze), alebo vyhotovujú tzv. ���ss�w�à�S��a�G ������M� ��� endstream endobj 148 0 obj <>>> endobj 149 0 obj <>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageC/ImageI]/Shading<>/XObject<>>>/Rotate 0/TrimBox[0.0 0.0 595.276 841.89]/Type/Page>> endobj 150 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 9 308 0 R] endobj 151 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 40 307 0 R] endobj 152 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 54 306 0 R] endobj 153 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 112 305 0 R] endobj 154 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 127 304 0 R] endobj 155 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 68 303 0 R] endobj 156 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 75 302 0 R] endobj 157 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 75 301 0 R] endobj 158 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 42 300 0 R] endobj 159 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 114 299 0 R] endobj 160 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 25 298 0 R] endobj 161 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 58 297 0 R] endobj 162 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 37 296 0 R] endobj 163 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 88 271 0 R] endobj 164 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 50 295 0 R] endobj 165 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 0 278 0 R] endobj 166 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 66 294 0 R] endobj 167 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 44 293 0 R] endobj 168 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 117 292 0 R] endobj 169 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 82 291 0 R] endobj 170 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 45 290 0 R] endobj 171 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 0 273 0 R] endobj 172 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 89 272 0 R] endobj 173 0 obj <> endobj 174 0 obj <> endobj 175 0 obj <> endobj 176 0 obj <> endobj 177 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 17 325 0 R] endobj 178 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 26 324 0 R] endobj 179 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 26 323 0 R] endobj 180 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 26 322 0 R] endobj 181 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 42 321 0 R] endobj 182 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 42 320 0 R] endobj 183 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 0 275 0 R] endobj 184 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 10 319 0 R] endobj 185 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 62 318 0 R] endobj 186 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 124 317 0 R] endobj 187 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 36 316 0 R] endobj 188 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 124 315 0 R] endobj 189 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 0 314 0 R] endobj 190 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 25 313 0 R] endobj 191 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 43 312 0 R] endobj 192 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 28 311 0 R] endobj 193 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 72 310 0 R] endobj 194 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 84 309 0 R] endobj 195 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 4 274 0 R] endobj 196 0 obj <> endobj 197 0 obj <> endobj 198 0 obj <> endobj 199 0 obj <> endobj 200 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 40 280 0 R] endobj 201 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 7 281 0 R] endobj 202 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 34 282 0 R] endobj 203 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 3 283 0 R] endobj 204 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 3 284 0 R] endobj 205 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 38 279 0 R] endobj 206 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 69 285 0 R] endobj 207 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 3 286 0 R] endobj 208 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 3 287 0 R] endobj 209 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 10 288 0 R] endobj 210 0 obj [/Indexed/DeviceCMYK 20 289 0 R] endobj 211 0 obj <>stream ���ܮ��ê&�2dڊm�1ӐU�S����R��_���C�F%Xm1�k��g�0k���J]WV� x�tM^�+�E��y/�^58�Łe�BH 0000042126 00000 n V tomto návode je vyúčtovanie zálohových faktúr popísané z pohľadu vystavených faktúr, pre prijaté faktúry je postup obdobný (len s opačným zaúčtovaním). 0000120402 00000 n 0000016128 00000 n 0000166489 00000 n 0000199802 00000 n Box . 0000136307 00000 n 0000011814 00000 n 0000134024 00000 n Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Doklad o oprave základu dane (MID) Poradové Odberatečíslo faktúry: 9200034438 Poradové číslo pôvodnej faktúry: 132201047953 Fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019 Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz Dátum dodania: 08.01.2020 Dátum vyhotovenia: 08.01.2020 0000133628 00000 n 0000166012 00000 n 147 0 obj <> endobj xref 147 325 0000000016 00000 n 0000135199 00000 n 0000084029 00000 n 0000011564 00000 n About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .